6.812 Maatschappelijke en vrouwenopvang (Wmo)
Afwijking prognose ten opzichte van begroting na wijziging | bedragen x € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | |||||
6.812 Maatschappelijke en vrouwenopvang (Wmo) | -1.571 | N | 0 | V | -1.571 | N | ||
Tijdelijke huisvesting Omnizorg (€ 1,3 miljoen nadeel - I)
Op 16 april 2025 heeft de gemeenteraad besloten om € 4.650.000 uit de bestemmingsreserve MO/BW te onttrekken om als aanvullend exploitatiebudget toe te voegen aan het project tijdelijke huisvesting van Omnizorg, zodat het totale budget uitkomt op € 5.850.000.
Het project wordt naar verwachting binnen het beschikbare gestelde budget gerealiseerd. Op basis van de planning zal Omnizorg eind 2025 verhuizen naar de tijdelijke huisvesting en hier verblijven tot begin 2027. De kosten voor de tijdelijke huisvesting lopen van 2025 tot en met 2027.
In 2025 verwachten wij € 2.308.000 te besteden aan dit project. Hiervan komt € 976.000 uit de Reserve Overlopende Projecten (jaarrekening 2024) en € 1.332.000 uit de bestemmingsreserve MO/BW.
Bij de jaarrekening 2025 zullen wij voorstellen om het restant van het budget middels de Reserve Overlopende Projecten mee te nemen naar volgend jaar.
Overige verschillen (€ 239.000 - nadeel)