Budgetten

Begeleiding Wmo (€ 1,6 miljoen nadeel - I)
Op het budget Begeleiding Wmo rapporteren we een verwachte overbesteding van € 1,6 miljoen op een totaalbudget van bijna € 30 miljoen.
Deze overbesteding is het gevolg van meerdere samenlopende ontwikkelingen:

• Volumestijging in 2024:
  • Een toename van 12% bij Begeleiding Individueel
  • Een toename van 14% bij Begeleiding Groep
• Meer uren per cliënt: Ook het gemiddelde aantal begeleidingsuren per cliënt is gestegen.
• Prijsstijging: Als gevolg van een aanvulling op het kostprijsonderzoek 2024 zijn de tarieven voor begeleiding aangepast.

Om grip te krijgen op deze ontwikkeling wordt momenteel een nadere analyse uitgevoerd en naar oplossingsrichtingen gekeken.
Waar mogelijk zijn reeds maatregelen in gang gezet.

Reeds in gang gezette initiatieven:

• Nieuwe inkoop vanaf 2026: Gericht op toekomstbestendige en doelmatige inzet van begeleiding.
• Begeleiding licht openzetten per 2026: Meer differentiatie in het aanbod om beter aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte.
• Meer nadruk op empowerment: cliënten worden actief gestimuleerd om zelf regie te nemen op hun eigen situatie. Dit vergroot hun grip op het dagelijks leven en bevordert hun mogelijkheden tot participatie in de samenleving.
• Houdbaarheidsonderzoek Wmo: Onderzoek naar de structurele beheersbaarheid van de Wmo-uitgaven.
• Verwijzing naar collectieve maatwerkvoorzieningen (Werkt Mee) en/of het voorliggend veld en algemene voorzieningen: Om zo waar mogelijk lichtere vormen van ondersteuning in te zetten.

We verwachten een afwijking van € 1,2 miljoen tot € 3 miljoen. Daarmee hanteren we een bandbreedte van € 31,2 miljoen tot € 33 miljoen.