In onderstaande tabel worden de investeringsbudgetten gepresenteerd. In tegenstelling tot de exploitatiebudgetten hebben deze investeringsbudgetten betrekking op meerdere jaren. We rapporteren hier onder dan ook over afwijkingen op het totaal van de beschikbaar gestelde investeringsbudgetten, waarbij niet is gekeken naar eventuele verschuivingen tussen jaarschijven.
Bij de uitbreidingsinvesteringen zijn alle beschikbaar gestelde kredieten opgenomen; bij de vervangingsinvesteringen alleen de kredieten tot en met 2025.
Bedragen x € 1.000 | Budget | Prognose | Verschil |
|---|---|---|---|
Uitbreiding | |||
Beken en Sprengen | 9.914 | 9.914 | 0 |
Binnenstad | 23.749 | 24.082 | -333 |
Gemeentelijke gebouwen | 4.460 | 4.960 | -500 |
Groenplan | 8.079 | 8.079 | 0 |
Inrichting schoolpleinen | 3.011 | 3.011 | 0 |
Kanaalzone | 42.034 | 42.034 | 0 |
Nieuwbouw veiligheidscentrum | 63.197 | 63.197 | 0 |
Omnizorg | 8.540 | 8.540 | 0 |
Schoolgebouwen | 70.220 | 70.220 | 0 |
Spoorzone | 8.003 | 8.003 | 0 |
Sporthal Matenpark | 2.964 | 2.964 | 0 |
Verkeersvisie | 16.876 | 16.389 | 487 |
Wij zijn Veluwe | 1.018 | 1.018 | 0 |
Diverse kleinere investeringen | 6.996 | 7.102 | -105 |
Totaal uitbreiding | 269.061 | 269.512 | -451 |
Vervanging | |||
Automatisering | 6.795 | 6.727 | 69 |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 42.338 | 42.369 | -31 |
Gemeentelijke gebouwen - verduurzaming | 10.010 | 9.996 | 14 |
Vervanging vervoersmiddelen + tractie | 3.462 | 3.462 | 0 |
Diverse kleinere investeringen | 1.246 | 1.246 | 0 |
Totaal vervanging | 63.852 | 63.800 | 51 |
Totaal | 332.913 | 333.312 | -400 |
Toelichting
Gemeentelijke gebouwen - Woldhuis 13 / Hart Woudhuis (€ 500.000 overschrijding)
De eerder gemelde kostenoverschrijding (zie ook raadsbrief van 15 september 2023) komt door de slechte staat van het constructieve hout in de boerderij, wat pas bij de start van de restauratie duidelijk werd (€ 250.000). Hierdoor kon het gebouw echter wel behouden blijven. Daarnaast zijn bouwkosten gestegen sinds de projectstart in 2021 (€ 200.000) en waren extra ecologische maatregelen nodig voor de ontheffing (€ 50.000).
Per 1 maart 2025 is Het Woldhuis 13 verhuurd op basis van een langdurig contract met een looptijd van 20 jaar. De huurders zullen, aan de hand van hun bedrijfsplan, invulling geven aan het door de gemeente gewenste concept van een Levendig Stadslandgoed.
Binnenstad - Hofstraat 117 aankoop en verbouwing (€ 333.000 overschrijding)
Voor de verbouwing van de fietsenstalling Hofstraat wordt een overschrijding verwacht van ongeveer € 330.000. Oorzaken die hieraan ten grondslag liggen zijn:
- Projectbudget voor verbouwing is gebaseerd op een inschatting in plaats van een onderbouwde raming
- Hergebruik fietsenrekken uit de fietsenstalling Markstraat en de Serre blijkt niet mogelijk; dit was oorspronkelijk wel het uitgangspunt
- Duurzaamheidsambities zijn onvoldoende meegenomen in de raming
Voor het restant van het project wordt onderzocht in hoeverre kosten bespaard kunnen worden, zonder dat wordt ingeleverd op de functionele- en verduurzamingseisen.
Overige kredieten (€ 433.000 onderschrijding)