6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
Afwijking prognose ten opzichte van begroting na wijziging | bedragen x € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | |||||
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 460 | V | 56 | V | 516 | V | ||
Collectief vervoer WMO (€ 623.000 voordeel - I)
Op het budget collectief vervoer WMO rapporteren we een onderbesteding van € 623.000. De onderbesteding heeft voornamelijk betrekking op:
- Het verschil tussen de begroting van PlusOV en de begroting van de gemeente Apeldoorn, waarbij wij in onze eigen begroting rekening hebben gehouden met een hoger vervoersvolume dan geraamd door PlusOV. Het gaat om € 339.000 incidenteel.
- € 229.000 lagere prognose Vraag Afhankelijk Vervoer (VAV) van PlusOV voor Q2 2025 ten opzichte van de begroting PlusOV voor 2025. Dit kent verschillende oorzaken:
- Lager uitvallende NEA-Index in 2025 (1,5% in plaats van 5,1% begroot).
- Tot op heden beperkte volumegroei in 2025 (volume gelijk aan eerste halfjaar 2024).
- Efficiëntie slag bij PlusOV door volledig automatische planner.
Verder is er sprake van hogere verwachte reizigersbijdragen (baten) van zo'n € 55.000. Eind 2024 zagen we al dat de vervoersbewegingen toenemen, terwijl de kosten door efficiencyslagen beperkt blijven.
In 2024 zijn we gestart met het ontwikkelen van beheersmaatregelen om de oplopende kosten in de toekomst te beperken.
Overige verschillen (€ 107.000 nadeel - I)