Reserve Overlopende Projecten

Stelpost afboeken boekwaarde Omnizorg

Voor de verbouwing van Omnizorg is in de MPB 2023-2026 voor 2023 een bedrag van € 1.038.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is via de reserve overlopende projecten (ROP) meegenomen naar 2024 en vervolgens naar 2025. De verbouwing van Omnizorg gaat in boekjaar 2025 aanvangen waardoor we de boekwaarde van bestaande installaties en bepaalde onderdelen van het gebouw moeten afboeken en daardoor wordt deze stelpost ingezet. In september 2025 is het technisch ontwerp van de verbouwing gereed en op basis van dit ontwerp kan de exacte omvang van de afboeking worden bepaald en worden verwerkt in de financiële administratie.

Tijdelijke huisvesting Omnizorg

In de MPB 2023-2026 is € 1.200.000 beschikbaar gesteld voor de tijdelijke huisvesting Omnizorg. Restant van € 976.297 is eind 2024 middels een reserve overlopende projecten (ROP) overgeboekt naar 2025. Dit budget is benodigd om de kosten te dekken voor de realisatie van de tijdelijke huisvesting aan de Noorderlaan. De tijdelijke huisvesting zal in het boekjaar 2025 worden gerealiseerd en hiervoor is dit bedrag benodigd.

Actieplan Jeugdzorg & Onderwijs

Naar verwachting wordt dit bedrag volledig uitgegeven in 2025.

Locatie kosten Zwembad Noord

De werkzaamheden worden dit jaar uitgevoerd.

Joods vastgoed

De activiteiten worden dit jaar gerealiseerd.

80 jaar vrijheid

De betreffende subsidies zijn begin 2025 verleend en betaald.

Stad en veiligheid

Op verzoek van het college doen we dit jaar nader onderzoek naar het (toekomstig) gebruik van het naastgelegen pand dat inmiddels ook in ons bezit is. Daar zijn kosten mee gemoeid. Extern, en interne (risico)uren. Naar verwachting is dit jaar circa € 50.000 nodig.

Verhoogde en versnelde instroom statushouders

Naar verwachting wordt dit bedrag in 2025 volledig uitgegeven.

POK middelen

Naar verwachting wordt dit bedrag in 2025 volledig uitgegeven.

Verbeteren toegankelijkheid (onderdeel budget Inclusie/cultuursensitief werken)

Naar verwachting wordt dit bedrag in 2025 volledig uitgegeven.

Faciliteitenbesluiten/HAR

Een aanzienlijk deel van de ROP wordt niet besteed, omdat vanwege ondercapaciteit i.v.m. langdurige ziekte projecten niet opgepakt kunnen worden. Daarnaast zijn woningbouwcorporaties terughoudend in het beschikbaar stellen van zogenoemde doorstroom woningen. Verder ontvangen we een hoger bedrag aan Faciliteitenbesluit in 2025 dan we hadden voorzien bij het opstellen van de ROP in 2024.

NIKA

NIKA - € 4,4 miljoen voordeel - I. Bij de MPB 2024-2027 is besloten een exploitatiebudget toe te kennen om een subsidieregeling in te richten voor NIKA (natuur inclusief en klimaat adaptief bouwen) bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Hiervoor is € 5 miljoen beschikbaar gesteld. Afgelopen zomer is NIKA bestuurlijk vastgesteld en is de subsidieregeling gestart. In de 2e helft van 2024 is de regeling geïmplementeerd en gecommuniceerd. Deze subsidieregeling staat open tot het subsidieplafond bereikt is. In 2025 worden er twee toezeggingen verwacht ter waarde van € 600.000. Het is lastig te voorspellen in welke mate er verder een beroep wordt gedaan op deze regeling, omdat de regeling pas net open staat en we afhankelijk zijn van de start van (grote) ontwikkelingen. De resterende middelen zijn nodig om het subsidieplafond te borgen. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat deze € 5 miljoen volledig nodig is voor de uitvoering van de subsidieregeling in 2025 en daarna. Het NIKA-beleid blijft van kracht. Een verlaging van het subsidieplafond is mogelijk, maar maakt dat ontwikkelaars meer eigen financiële middelen moeten aanwenden voor vergroening en kan in strijd zijn met de gewekte verwachting vanuit de communicatie over de subsidieregeling. In de loop van 2025 zal een inschatting gemaakt worden van het benodigde bedrag voor 2026. Het bedrag voor 2027 en verder zal op basis van financiële spelregels opnieuw moeten worden bekrachtigd.

Aanpak Hittestress

Het budget wordt dit jaar besteed.

Biodiversiteit

Het budget wordt dit jaar besteed.

Programma Veluwe

De projecten met een langere doorlooptijd worden dit jaar uitgevoerd.

Klein asfaltonderhoud

De asfalteringswerkzaamheden zijn uitgevoerd en betaald.

Wet Kwaliteitsborging

In 2024 is de omgevingswet van start gegaan. De Wet kwaliteitsborging is hier 1 op 1 aan gekoppeld. De exploitatie van de omgevingswet, waar de WKB onderdeel van is, is niet sluitend. Hiervoor is in de MPB 2025-2028 een claim voor onontkoombaar nieuw beleid opgenomen. Bij het bepalen van de omvang van de claim is rekening gehouden met de incidentele compensatie die door het Rijk beschikbaar is gesteld. Deze incidentele compensatie wordt in de MPB ingezet voor de jaren 2026 en deels 2027 en is in de MPB 2026-2029 verwerkt. Daarna beschouwen we de structurele lasten als onontkoombaar.
In de MPB is deze dekking door middel van de reserve overlopende projecten expliciet in programma 2 - leefomgeving bij "onontkoombare nieuwe ontwikkelingen" opgenomen.
De incidentele middelen van het Rijk van € 88.000 nemen we mee naar 2026 in reserve overlopende projecten.

Implementatie - doorontwikkeling Omgevingswet

In 2024 is de omgevingswet van start gegaan. De exploitatie van de Omgevingswet is niet sluitend. Hiervoor is in de MPB 2025-2028 een claim voor onontkoombaar nieuw beleid opgenomen. Bij het bepalen van de omvang van de claim is rekening gehouden met de incidentele compensatie die door het Rijk beschikbaar is gesteld. Deze incidentele compensatie wordt in de MPB ingezet voor de jaren 2026 en deels 2027 en is in de MPB 2026-2029 verwerkt. Daarna beschouwen we de structurele lasten als onontkoombaar.
In de MPB is deze dekking door middel van de reserve overlopende projecten expliciet in programma 2 - leefomgeving bij "onontkoombare nieuwe ontwikkelingen" opgenomen.
De incidentele middelen van het Rijk van € 819.763 nemen we mee naar 2026 in reserve overlopende projecten.

Intensivering toezicht energiemaatregelen

Het budget wordt dit jaar besteed.

Energiearmoede

Het budget wordt dit jaar besteed.

Actieplan Transformatie Binnenstad

De subsidieregeling heeft een doorloptijd van twee jaar, 2025 en 2026. De aanvragen blijven nog wat achter, maar voorlopig gaan we er van uit dat we dit jaar € 150.000 kunnen verlenen.

MKB Dienstverlening

De bijdrage in het regionale project wordt dit jaar betaald.

Actieplan armoede

De lasten van de winterkledingbon zijn lager geweest dan vooraf ingeschat. In totaal valt er ca. € 73.000 vrij in 2025.

Bijzondere bijstand en vroegsignalering

Doordat er een behoorlijk tekort is op de bijzondere bijstand is besloten om de pilot mer de belastingdienst niet volledig uit te voeren. Er zal € 70.000 van de ROP niet besteed gaan worden.

Alleenverdienersproblematiek

Naar verwachting wordt dit bedrag in 2025 volledig uitgegeven.

Sloop Noorderlaan 61 tbv tijdelijke huisvesting Omnizorg

Deze ROP is in 2025 geheel besteed.

Mobiele devices

Budget is al volledig besteed. Fairphones zijn allen uitgereikt.

Project Huisvesting

De verwachting is dat de kosten dit jaar worden gemaakt.

Mobiele devices/POW/Project Huisvesting (INF)

De verwachting is dat de kosten dit jaar worden gemaakt.