Budgetten

Leges omgevingsvergunningen (budgetneutraal - I)
Bij de omgevingsvergunningen hebben we ieder jaar forse fluctuaties in de opbrengsten, ook dit jaar.  
We prognosticeren een nadeel op de bouwleges van € 500.000. We verwachten dat dit nadeel wordt gecompenseerd door lagere lasten (€ 500.000). Daarmee is sprake van een neutraal resultaat op de exploitatie van de omgevingsvergunningen. Voor een groot project bestaat de mogelijkheid dat bij een positieve uitkomst bij de Raad van State de vergunningaanvraag wellicht toch nog net in 2025 afgerond kan worden. Daarmee kan de legesopbrengst nog in 2025 binnenkomen. Het resultaat in 2025 kan dan voordelig uitpakken. In dat geval volgt een storting in de voorziening bouwleges.
Wel zien we risico's. Grote projecten nemen vaak meer tijd in beslag of worden uitgesteld. De oorzaken daarvoor zijn divers. Vooral de stikstofproblematiek speelt ons parten. Verder zijn projecten vaak complex. Er is sprake van hogere bouw- en financieringskosten waardoor het voor de ontwikkelaars lastiger is om nieuwe bouwprojecten te realiseren. Ruimte is schaars en leidt tot meer weerstand bij de inwoners. In toenemende mate hebben we daarom te maken gehad met beroepsprocedures, onder andere bij de Raad van State tegen het aanpassen van omgevingsplannen. We zien dat de termijnen van dergelijke procedures langer worden. Initiatiefnemers gaan pas tot vergunningaanvraag over als de financiering beschikbaar is en procedures zijn afgerond. Hoewel we constateren dat we als gemeente inzicht hebben in de ontwikkelingen, zijn we sterk afhankelijk van externe omstandigheden en hebben we te maken met risico’s waar we geen invloed op hebben. Dit risico hebben we in de MPB benoemd in het TOP-risico (1861): "Nadeel op de legesinkomsten kan niet meer worden opgevangen door de voorziening leges omgevingsvergunning".

Onrendabele top woonwagenstandplaatsen (€ 840.000 voordeel - I)
In 2024 is het besluit genomen om een onderzoek te starten naar uitbreiding van woonwagenstandplaatsen bij De Haere. Hiervoor was een projectleider nodig die niet snel voorhanden was, maar inmiddels wel gevonden is. Hierdoor loopt het hele project een vertraging op van minimaal een half jaar. In de tweede helft van 2025 wordt gestart met het onderzoek. De grondexploitatie wordt waarschijnlijk in 2026 geopend. Bij de jaarrekening 2025 zal worden voorgesteld om deze middelen via de Reserve Overlopende Projecten over te hevelen naar 2026. In deze rapportage is de reservering in de Reserve Overlopende Projecten bij Taakveld 0.10 als prognose opgenomen.