Budgetten

Energietransitie (€ 803.000 voordeel – I)
De VNG en de provincie hanteren als richtlijn dat gemeenten voor de CDOKE-middelen (middelen voor klimaat en energie) het basisbedrag van 2023 als structurele baat mogen aanhouden. Voor de gemeente Apeldoorn komt dit neer op circa € 2,8 miljoen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de beschikbare middelen voor het jaar 2025 circa € 5,1 miljoen bedragen. Daarom wordt de begroting aangepast via een technische begrotingswijziging. We nemen niet het volledige bedrag van € 5,1 miljoen op in de begroting, omdat we verwachten dat niet alle extra uitgaven in 2025 gerealiseerd kunnen worden. De totale raming voor de benodigde CDOKE-middelen in 2025 komt uit op € 3,8 miljoen. Deze begrotingswijziging, die als bijlage bij deze rapportage is opgenomen, verhoogt de baten en lasten met circa € 980.000. Daarnaast is door de hogere bijdrage vanuit de CDOKE-middelen de eerder geraamde onttrekking van € 803.000 uit het Apeldoorn Ontwikkelfonds (AOF) in 2025 niet nodig. Dit resulteert in een voordeel van € 803.000. Op taakveld 0.10 mutaties reserves en voorzieningen leidt dit tot een nadeel van eveneens € 803.000 doordat de geraamde bijdrage uit het AOF wegvalt.

Eikenprocessierups (€ 200.000 voordeel - S)
De kosten voor het bestrijden van de eikenprocessierups zijn lager dan begroot.

Milieuvervuiling (€ 52.000 nadeel - I)
We hebben meer asbest en andere vervuilingen (onder andere chemicaliën) in de openbare ruimte aangetroffen dan verwacht. De kosten voor onderzoek en het verwijderen zijn hoger dan het beschikbare budget.