2.1 Verkeer en vervoer
Afwijking prognose ten opzichte van begroting na wijziging | bedragen x € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | 592 | V | 0 | V | 592 | V | ||
Veldhuis (€ 450.000 voordeel - S)
In de MPB 2022-2025 is vooruitlopend op de aanvraag WBI subsidie een bedrag van € 450.000 structureel vanaf 2025 beschikbaar gesteld aan kapitaallasten voor cofinanciering Kayersmolen Noord en Veldhuis. Dit bedrag is geraamd op taakveld 2.1. Vanaf de MPB 2023-2026 heeft de raad investeringsruimte beschikbaar gesteld, onder andere voor het programma Stadmaken op de Veluwe. Op dat moment was er meer duidelijkheid over de WBI subsidie en is de benodigde cofinanciering als reservering in de investeringsruimte opgenomen. Dat betekent dat deze post op taakveld 2.1 in 2025 kan vrijvallen.
Kapitaallasten Verkeersvisie (€ 130.000 voordeel - I)
Door vertraging in de realisatie en oplevering van investeringen in 2024 zijn de kapitaallasten lager dan begroot.
Recognities ProRail (€ 100.000 voordeel - I)
Wij zijn met ProRail in gesprek over afrekeningen rondom het onderhoud bij spoorovergangen. Uit deze gesprekken is een correctie op de afrekeningen voortgekomen. De correctie leidt op dit moment tot een voordeel.
Overige verschillen (€ 88.000 nadeel - I)