Programma 3 - Economie en inkomen

Uitvoering programma werklocaties (€ 1,03 miljoen voordeel - I)
Dit jaar verwachten wij alleen organisatiekosten te maken, die zijn opgenomen in het personeelsbudget. De uitvoering start volgend jaar. Tegenover het voordeel staat een nadeel door een lagere onttrekking aan de reserve Apeldoorn Ontwikkel Fonds.

Subsidieregeling Transformatie Binnenstad (€ 150.000 voordeel - I)
De subsidieregeling Transformatie Binnenstad staat twee jaar open voor aanvragen, 2025 en 2026. De aanvragen blijven nog wat achter, maar voorlopig gaan we er van uit dat we dit jaar € 150.000 van de beschikbare € 300.000 zullen verlenen. Bij de jaarrekening wordt beoordeeld of hiervoor een reservering overlopend projecten wordt opgenomen.

Grondexploitatie bedrijventerreinen (€ 805.000 voordeel - I)
We verwachten dit jaar € 805.000 aan voordeel. Naar verwachting zullen een aantal lopende grondexploitaties worden afgesloten en verplichte winst worden genomen, zoals de BBV ons voorschrijft. Dit leidt tot € 866.000 voordeel. Overige afwijkingen vallen onder de rapportagegrens.

Zie het Kwartaalbericht Grondbedrijf in de bijlage van deze TURAP. Hierin wordt een gedetailleerd inzicht gegeven. Vanaf deze TURAP vertalen we de doorkijk naar bestuurlijke besluiten die na 1 juni van het jaar nog genomen moeten worden in een aanvullende tabel voor het resultaat. Dit draagt bij aan een betere voorspelbaarheid van het resultaat van het Grondbedrijf.

Er zijn geen afwijkingen boven de rapportagegrens.

Er zijn geen afwijkingen boven de rapportagegrens.

Er zijn geen afwijkingen boven de rapportagegrens.

BUIG (€ 614.000 nadeel - S)
Op de BUIG begroten wij een nadeel van € 2 miljoen. Met de huidige inzichten in de ontwikkeling van de lasten en baten verwachten wij dat dit nadeel verder zal toenemen met een bedrag van € 614.000, waardoor wij verwachten dat per saldo (baten -/- lasten) het tekort eind 2025 uitkomt op € 2,6 miljoen.

Lasten
Ten opzichte van de begroting verwachten wij € 1,4 miljoen meer uit te geven, deels het gevolg van de toename van het aantal uitkeringen. Wij merken de effecten van het stijgende aantal bijstandsuitkeringen. Ondanks dat wij, in vergelijking met voorgaande jaren, een lage instroom in de bijstand hebben blijft echter ook de uitstroom op een laag niveau; voornamelijk de uitstroom naar werk blijft hierbij achter. Gemiddeld werden in de laatste 3 jaar, jaarlijks bijna 350 uitkeringen vanwege werkaanvaarding beëindigd. Extrapoleren wij de huidige aantallen beëindigingen dan verwachten wij eind 2025 uit te komen op zo’n 200 werkbeëindigingen. Wij zijn in overleg met Lucrato om te kijken hoe wij deze ontwikkeling kunnen ombuigen.
Daarnaast zien wij het effect van een hogere prijsindexatie van de uitkering; deze is hoger dan waar wij in de begroting rekening mee houden.

Baten
Wij verwachten € 800.000 meer baten te ontvangen dan wij hebben begroot. Met het publiceren van het definitief budget in oktober weten wij welk rijksbudget wij ontvangen. Wij verwachten dat het definitief budget € 500.000 hoger zal zijn dan het rijksbudget dat wij in onze begroting hebben opgenomen. Onder andere door een hogere component loon- en prijscompensatie dan wij in onze begroting ramen. Daarnaast schatten wij in dat het bedrag aan terugvorderingen hoger (€ 300.000) zal zijn dan wij hebben begroot.

Sociaal Vangnet (€ 390.000 nadeel - I)
In het Sociaal Vangnet komen diverse regelingen samen, zoals de bijzondere bijstand, de gemeentelijke minima regelingen (het zogenoemde regulier sociaal vangnet) en het armoede actieplan. Op deze onderdelen tezamen verwachten we eind 2025 een overschrijding van € 390.000 op een begroot budget van in totaal € 11 miljoen.

• Regulier deel sociaal vangnet (€ 580.000 nadeel)
  Dit betreft het totaal van diverse open einde regelingen. Over de eerste vijf maanden van dit jaar zien wij, ten opzichte van dezelfde periode in voorgaande jaren, een toename van het aantal inwoners dat een beroep doet op de diverse regelingen. Dit zien wij met name op de regelingen bijzondere bijstand voor woninginrichting, beschermingsbewind en de individuele studietoeslag. Vooralsnog hebben we geen reden om aan te nemen dat dit in de rest van dit jaar zal veranderen.

• Armoede actieplan (€ 120.000 voordeel)
  Het verwachte voordeel op het armoede actieplan zit in het niet volledig uitgeven van de middelen die we hebben meegenomen ter dekking van de in 2024 verstrekte winterkleding cheque. Het gebruik van de regelingen waarvoor de inkomensgrens in het Actieplan zijn opgehoogd betreffen open einde regelingen. Ook dit jaar zetten onder meer de armoede aanpakkers zich in om de inwoners te bereiken die nu nog geen minimaregelingen ontvangen maar er wel recht op hebben. Dit kan leiden tot een hoger beroep op de regelingen dan waar we nu vanuit gaan.

• ROP armoedebestrijding (€ 70.000 voordeel)
  Een deel van de ROP zetten we in ter dekking van het nadeel op het regulier sociaal vangnet.

Overige verschillen (€ 227.000 nadeel - I)

Er zijn geen afwijkingen boven de rapportagegrens.

ESF (€ 0 - I)
We ontvangen vanuit de Europese Unie een subsidie op het gebied van re-integratie, participatie en arbeidstoeleiding van leerlingen van het Voortgezet Special Onderwijs en het Praktijkonderwijs (€ 785.000). Deze ontvangen subsidie zetten wij voor een groot deel door naar VSO/PRO scholen (€ 423.000) en andere gemeenten, waaronder gemeente Apeldoorn, ter dekking van de loonkosten (€ 362.000).

Overige verschillen (€130.000 nadeel - I)

Uitvoering programma werklocaties (€ 1,03 miljoen nadeel - I)
Dit jaar verwachten wij alleen organisatiekosten te maken, die zijn opgenomen in het personeelsbudget. De uitvoering start volgend jaar. Tegenover het voordeel op het taakveld (3.1) staat een nadeel door een lagere onttrekking aan de reserve Apeldoorn Ontwikkel Fonds.

Er zijn geen afwijkingen boven de rapportagegrens.