0.4 Overhead
Afwijking prognose ten opzichte van begroting na wijziging | bedragen x € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | |||||
0.4 Overhead | 1.126 | V | 60 | V | 1.186 | V | ||
Kapitaallasten MER (€ 520.000 voordeel - I)
Vanwege de opgelopen vertraging van het project Nieuwbouw Datacenter Stadhuis (MER) is er in 2025 incidenteel een voordeel van € 520.000 op de kapitaallasten.
Mobiele devices (€ 300.000 nadeel - I)
In het kader van de Moderne Digitale Werkplek wordt elke werkplek omgebouwd tot een laptopwerkplek. In 2025 zullen er meer laptops vervangen worden dan voorzien, aangezien een aantal van de huidige laptops door de ombouw eerder aan vervanging toe is. Dit resulteert in een nadeel van € 300.000 incidenteel.
Reiskosten woon-werkverkeer (€ 800.000 voordeel - I, waarvan € 500.000 voordeel - S)
In 2024 is er een structureel budget beschikbaar gesteld voor reiskosten woon-werkverkeer voor medewerkers van de Gemeente Apeldoorn. Naar verwachting wordt hiervan € 800.000 niet benut, waarvan € 500.000 als structureel voordeel kan worden aangemerkt. De reden van het voordeel is dat er minder vaak en ver wordt gereisd/gedeclareerd. Een wijziging in het personeelsbestand kan hierop van invloed zijn, zodat slechts een deel van het voordeel als structureel wordt aangemerkt.
Overige verschillen (€ 166.000 voordeel - I)